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公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

大发体育投注：交通运输局是大发体育在线：政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理、道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。

二、机构设置

大发体育投注：交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入大发体育投注：交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大发体育投注：交通运输事务中心

2.大发体育投注：公路养护段

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16127.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加211.90万元，增长1.33%。主要变动原因是交通建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16127.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12425.24万元，占77.04%；政府性基金预算财政拨款收入2902.00万元，占18.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入800.00万元，占4.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16127.24万元，其中：基本支出696.03万元，占4.32%；项目支出15431.21万元，占95.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16127.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.90万元，增长1.33%。主要变动原因是交通建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12425.24万元，占本年支出合计的77.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3480.63万元，下降21.89%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12425.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.51万元，占0.60%；卫生健康支出878.83万元，占7.07%；住房保障支出47.52万元，占0.38%；农林水支出2663.47万元，占21.44%；交通运输支出8761.91万元，占70.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为12425.24，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为856.76万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.07万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为1500万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为502.77万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为648.90万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为552.94万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3166.05万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为2940.35万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：支出决算为334.00万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为469.74万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为700.00万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为563.81万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为31.61万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.03万元，其中：

人员经费618.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费77.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算100%，较上年度增加2.61万元，增长357.53%。主要原因是上级部门及现场会次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出3.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.61万元，增长357.34%。主要原因是上级部门及现场会次数增加。其中：

国内公务接待支出3.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次334人次，共计支出3.34万元，具体内容包括：交通领域行业检查及现场会。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2902.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大发体育投注：交通运输局(本级）机关运行经费支出77.94万元，比2022年度增加37.99万元，增长95.05%。主要原因是保障机关正常运行。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大发体育投注：交通运输局(本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大发体育投注：交通运输局(本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年交通专项应急资金项目等60个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控，组织对60个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业管理方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映按《中华人民共和国车辆购置税法》征收的车辆购置税。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：反映按《中华人民共和国车辆购置税法》征收的车辆购置税。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。