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2023年度
四川省大发体育投注：退役军人事务局
单位决算
目录
公开时间：2024年9月29日
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、规章，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）负责退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。
（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。
（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
大发体育投注：退役军人事务局下属二级预算单位0个。
纳入大发体育投注：退役军人事务局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5734.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1016.40万元，下降15.06％。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5734.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5701.48万元，占99.42％；政府性基金预算财政拨款收入33.08万元，占0.58％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明2023年度本年支出合计5734.56万元，其中：基本支出317.78万元，占5.54％；项目支出5416.78万元，占94.46％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5734.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1016.40万元，下降15.06％。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出5701.48万元，占本年支出合计的99.42％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少903.5万元，下降13.68％。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5701.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.30万元，占0.04％；社会保障和就业支出5557.95万元，占97.48％；卫生健康支出117.42万元，占2.06％；住房保障支出23.81万元，占0.42％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5701.48万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）信访事务（2010308项）：支出决算为2.30万元，完成预算的100％。
2．社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为33.61万元，完成预算的100％。
3．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）支出决算支出26.44万元，完成预算的100％。
4．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）伤残抚恤（2080802项）支出决算支出35.38万元，完成预算的100％。
5．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）支出决算支出517.28万元，完成预算的100％。
6．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）光荣院（2080807项）支出决算支出390.32万元，完成预算的100％。
7．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）支出决算为2961.69万元，完成预算的100％。
8．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）支出决算为439.35万元，完成预算的100％。
9．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）军队转业干部安置（2080905项）支出决算为51.18万元，完成预算的100％。
10．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）支出决算为789.14万元，完成预算的100％。
11.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）支出决算为141.79万元，完成预算的100％。
12．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（2082802项）支出决算为15万元，完成预算的100％。
13．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）支出决算为8万元，完成预算的100％。
14．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）事业运行（2082850项）支出决算为107.72万元，完成预算的100％。
15．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）其他退役军人事务管理支出（2082899项）支出决算为29.93万元，完成预算的100％。
16．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为11.12万元，完成预算的100％。
17．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为10.85万元，完成预算的100％；
18．卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）支出决算为106.57万元，完成预算的100％。
19．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算23.81万元，完成预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.78万元，其中：
人员经费284.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费33.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100％，较上年度减少0.44万元，下降24.44％。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.36万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.36万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度减少0.44万元，下降24.44％。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出1.36万元，主要用于接待其他县区退役军人事务局来人用餐费。国内公务接待批次16批次，接待人数178人次（不包括陪同人员），共计支出1.80万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出33.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大发体育投注：退役军人事务局机关运行经费支出33.67万元，比2022年度增加5.24万元，增长15.56％。主要原因是人员变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大发体育投注：退役军人事务局政府采购支出总额307.80万元，其中，政府采购货物支出224.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.84万元。主要用于：大发体育投注：光荣院办公家具采购17.65万元，大发体育投注：光荣院多功能活动室液晶显示屏采购项目9万元，大发体育投注：光荣院护理型床位及附属设施采购项目58万元，大发体育投注：光荣院医疗设备设施采购安装项目75.91万元，大发体育投注：光荣院电梯设备采购项目39万元，大发体育投注：光荣院采购空调23.78万元，大发体育投注：退役军人事务局采购空调0.90万元，大发体育投注：光荣院智慧康养系统项目26.09万元，大发体育投注：退役军人人事档案室档案管理服务56.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额140.74万元，占政府采购支出总额的45.72％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大发体育投注：退役军人事务局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对优抚对象集中代养经费，双拥工作经费，退役军人信访维稳经费，“两参”、残疾军人医疗补助资金，向上争取资金工作经费，双拥模范区创建经费，优抚对象抚恤补助资金，优抚对象医疗补助资金，义务兵家庭优待金，企业军转干部生活困难补助资金，自主择业转业干部医疗费，自主就业退役士兵地方一次性经济补助，转业士官待安排期间医疗补助经费，管理教育和养老保险和生活补助经费13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。
对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成单位整体绩效自评报告、对对优抚对象集中代养经费，双拥工作经费，退役军人信访维稳经费，“两参”、残疾军人医疗补助资金，向上争取资金工作经费，双拥模范区创建经费6个单位预算项目开展了绩效自评工作、对优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗补助资金、义务兵家庭优待金、企业军转干部生活困难补助资金、自主择业军队转业干部管理服务费、计划分配军队转业干部行政经费、自主择业转业干部医疗费、退役士兵职业教育和技能培训补助、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、部分退役士兵社保接续（基本养老保险）补助资金、转业士官待安排期间医疗补助经费、管理教育和养老保险和生活补助经费、退役军人人事档案室规范化建设资金等13个专项预算项目进行绩效自评并形成了自评报告，本次公开单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，大发体育投注：退役军人事务局单位整体绩效自评得分为98分。2023年我局及时、准确、优质地完成了预算编制，预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。本次公开单位整体绩效自评报告和单位预算项目6个绩效自评表见第四部分附件，13个专项项目涉密未公开。
第四部分 附件
2023年大发体育投注：退役军人事务局
单位整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
大发体育投注：退役军人事务局是大发体育在线：政府的工作单位，局内共设股室2个（办公室和安置就业股），局直属事业单位2个（区退役军人服务中心和区光荣院）。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章、拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制、组织、指导退役军人综合服务体建设。
（三）人员概况。
截至2023年末，大发体育投注：退役军人事务局共核定行政编制6名，事业编制14名。2022年年末实有在职人数共19人，其中公务员6人、事业人员13人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。大发体育投注：退役军人事务局2023年全年预算收入5734.56万元，决算报表收入5734.56万元。
（二）支出情况。大发体育投注：退役军人事务局2023年全年预算收入情况5734.56万元，决算报表收入5734.56万元。
（三）结余分配和结转结余情况。大发体育投注：退役军人事务局2023年决算报表结转结余0万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1．人员类项目绩效分析
2023年我局2023年人员经费284.10万元，主要包括：基本工资94.86万元、津贴补贴17.88元、奖金62.99万元、绩效工资38.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、行政单位医疗10.85万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金23.81万元。人员经费我局严格执行单位正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。
2．运转类项目绩效分析
2023年我局公用经费33.67万元，主要包括：办公费5.87万元、水费0.21万元、电费1.79万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.12万元、差旅费7.48万元、会议费1.1万元、培训费0.58万元、公务接待费1.36万元、劳务费1.41万元、工会经费1.247万元、福利费4.16万元、其他交通费4.68万元。公用经费我局本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，
3．特定目标类项目绩效分析
2023年我局项目支出5416.78万元。所有项目支出都是严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批支付、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个。其中：涉密13个、本次公开5个。涉及预算总金额5386.85万元，1—12月预算执行总体进度为100％，
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额29.93万元，1—12月预算执行总体进度为100％。
（三）绩效结果应用情况。根据自评结果，2023年度单位整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务。严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我局及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强，需进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
集中代养优抚对象经费 |
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|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
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|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
通过“八一”等节日慰问，努力营造拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
“八一”购买物资走访慰问驻地部队10个，营造了拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
||||||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
“八一”为全区驻地部队送去了猪肉、大米、面粉、食用油、水果、牛奶等慰问物资，并召开了军地座谈会等。 |
||||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
6.00 |
20.80 |
20.80 |
100.00％ |
10 |
10 |
1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||||||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
20.80 |
20.80 |
100.00％ |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
代养优抚对象人数 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
国家政策执行到位率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过集中代养优抚对象，提高入住老人生活质量，解决老人的养老去处，给社会稳定带来了良好的社会效益 |
定性 |
好、 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
长期满足入住老人基本生活需求，提高了幸福指数 |
定性 |
高、中、 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
所有入住老人满意度 |
≥ |
95 |
％ |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
合计 |
|
100 |
|
||||||||||
|
自评结论 |
解决老人的养老去处，提高了入住老人生活质量及幸福指数。 |
||||||||||||
|
自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
||||||||||||
|
自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
||||||||||||
|
项目负责人：王婧 |
财务负责人：姜文舒 |
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|
项目名称 |
双拥工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
通过“八一”等节日慰问，努力营造拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
“八一”购买物资走访慰问驻地部队10个，营造了拥政爱民、拥军优属良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
||||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
“八一”为全区驻地部队送去了猪肉、大米、面粉、食用油、水果、牛奶等慰问物资，并召开了军地座谈会等。 |
||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
8.00 |
|
8.00 |
100.00％ |
10 |
10 |
|
||||
|
其中： 财政资金 |
8.00 |
|
8.00 |
100.00％ |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户 管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成 原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
驻地部队 |
＝ |
10 |
支 |
10 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
通过走访慰问部队官兵，营造拥军优属、拥政爱民良好氛围 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
8月前 |
月 |
8月前 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步推动形成党委政府主导，全社会参与良性互动，在全社会营造关心国际，崇尚军人的浓厚气氛 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过走访慰部队官兵，长期良好的促进军地关系 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部队官兵满意度 |
≥ |
95 |
％ |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
|
100 |
|
||||||||
|
自评结论 |
通过项目的实施，良好地促进了军地关系。部队官兵满意度达98％以上。 |
||||||||||
|
自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
||||||||||
|
自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
||||||||||
|
项目负责人：马鑫悦 |
财务负责人：姜文舒 |
||||||||||
|
项目名称 |
退役军人信访维稳经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过实地走访调查慰问退役军人（含信访对象）及优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益，确保社会大局稳定。 |
通过实地走访调查慰问退役军人（含信访对象）及优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益，确保社会大局稳定。 |
|||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
通过实地走访调查慰问退役军人（含信访对象）及优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00％ |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00％ |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成 原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
历史遗留问题人员开展常态化联系及走访 |
≥ |
665 |
人 |
665 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
政策落实率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
政策咨询类当面及时解答；信访回复类，在规定期限内及时办结率 |
≥ |
98 |
％ |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
项目效益 |
社会效益 指标 |
维护退役军人合法权益，切实解决退役军人困难及合理诉求，才能良好维护社会稳定 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
实地走访调查慰问退役军人（含信访对象）及优抚对象，了解思想状态，才能长期有效的保持群体稳定性 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
信访对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
通过实地走访调查慰问退役军人（含信访对象）及优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益，确保社会大局稳定，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：燕俊 |
财务负责人：姜文舒 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
“两参”、残疾军人医疗补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
通过对“两参”、残疾军人医疗费用的补助，进一步落实优抚医疗政策，解决他们的就医难问题 |
2022年通过对“两参”、残疾军人医疗费用的补助，进一步落实了优抚医疗政策，解决了他们的就医难问题。 |
||||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
2023年通过对“两参”、残疾军人门诊及住院医疗费用的补助，解决了他们的就医难问题。 |
||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00％ |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00％ |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成 原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗补助待遇“两参”人员 |
≤ |
271 |
人 |
185 |
15 |
15 |
|
||
|
享受医疗补助待遇残疾军人人员 |
≤ |
400 |
人 |
330 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
通过医疗费用的补助，有效地解决他们的就医难问题，体现国家优抚医疗政策落到实处，增强获得感和幸福感 |
定性 |
有效 |
|
有效 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补助资金支付时间（每月） |
定性 |
12 |
月 |
2023年12月30日前 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
“两参”、残疾军人就医难问题得到，良好的促进了社会稳定 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续 影响指标 |
通过医疗补助，减少医疗负担，增强幸福感，长期促进双拥工作及退役军人群体稳定。 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两参”、残疾军人满意度 |
≥ |
95 |
％ |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
||||||||
|
自评结论 |
2023年通过对“两参”、残疾军人医疗费用的补助，进一步落实优抚医疗政策，解决他们的就医难问题，长期良好的促进双拥工作及退役军人群体稳定。 |
||||||||||
|
自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
||||||||||
|
自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
||||||||||
|
项目负责人：张岚 |
财务负责人：姜文舒 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
向上争取资金工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极努力开展此项工作，圆满完成向上争取资金目标任务，有效推动双拥工作。 |
积极努力开展此项工作，圆满完成向上争取资金目标任务，有效推动双拥工作。 |
|||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
2023年通过对“两参”、残疾军人门诊及住院医疗费用的补助，解决了他们的就医难问题。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
|
5.00 |
100.00％ |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
|
5.00 |
100.00％ |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成 原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金额度 |
≥ |
3500 |
万元 |
4200 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月前 |
|
12月 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高服务对象生活水平 |
定性 |
有效 提高 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
促进双拥工作及保持群体稳定 |
定性 |
长期 |
|
10 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
全区退役军人及其他优抚对象 |
≥ |
95％ |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本 指标 |
财政预算资金 |
＝ |
5 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
积极努力开展此项工作，圆满完成向上争取资金目标任务，有效推动双拥工作。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：范仕华 |
财务负责人：姜文舒 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
双拥模范区创建经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
实施单位 |
大发体育投注：退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目 基本 情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
高标准打造双拥示范街、建立永久性双拥标志、营造双拥浓厚氛围，积极创建四川省第十二届双拥模范区。 |
高标准打造双拥模范街、建立永久性双拥标志、营造双拥浓厚氛围． |
||||||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
高标准打造双拥示范街、建立永久性双拥标志、营造双拥浓厚氛围，积极创建四川省第十二届双拥模范区。 |
||||||||||||
|
预算 执行
情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重％ |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
|
29.93 |
29.93 |
100.00％ |
10 |
10 |
|
||||||
|
其中：财政资金 |
|
29.93 |
29.93 |
100.00％ |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥示范街 |
＝ |
1 |
条 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
建立永久性双拥标志、 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
5月前 |
月 |
5月前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造双拥浓厚氛围 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
长期促进双拥工作 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军地满意度 |
≥ |
95 |
％ |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
合计 |
|
100 |
|
||||||||||
|
自评 结论 |
通过项目的实施，营造双拥浓厚氛围，军地满意度达98％以上。 |
||||||||||||
|
自评 存在 问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
||||||||||||
|
自评 改进 措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
||||||||||||
|
项目负责人：马鑫悦 |
财务负责人：姜文舒 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
