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2023年度中国人民政治协商会议四川省大发体育投注：委员会办公室单位决算

发布时间： 2024-09-30 来源：区政协办公室信息类型: 2023年决算浏览量:次

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2023年度中国人民政治协商会议四川省大发体育投注：委员会办公室单位决算

公开时间：2024年9月18日

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、2023年部门预算绩效评价报告

二、2023年部门预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.

2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

政协大发体育投注：委员会办公室设办公室、提案委、法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。现有在职干部职工33人，退休干部30人。下属二级单位0个。

纳入大发体育投注：政协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计962.97万元，与2022年度收入974.15万元相比，减少11.18万元，减少1%。收支减少的主要原因是：项目收入支出减少，人员支出减少等。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计962.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入962.97万元，占100%，其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计962.97万元，其中：基本支出817.97万元，占85%；项目支出145万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计962.97万元。与2022年度收支974.15万元相比，减少11.18万元，减少1%。收入减少的主要原因是：项目收入支出减少，人员支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出962.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出974.15万元相比减少11.18万元，减少1%。主要变动原因项目支出减少，人员支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出962.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出739.87万元，占77%；社会保障和就业（类）支出148.12万元，占15%；卫生健康支出25.7万元，占3%；住房保障支出49.28万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为962.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为558.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为145万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算36.75万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算30.74万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算1.56万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算47.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算25.70万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出817.97万元，其中：

人员经费730.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费87.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，273人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，区政协机关运行经费支出87.73万元，比2022年74.66万元增加13.07万元，增加18%。主要原因是人员增加导致。

（二）政府采购支出情况

2023年，区政协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区政协共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议、参政议政项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协会议、参政议政等专项预算项目绩效自评报告，其中：部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初我单位制定了部门整体绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2013201）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项）: 指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除医疗保险、养老保险以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年区政协委员活动、民主监督预算项目支出绩效自评表

项目名称		委员活动、民主监督
主管部门		政协大发体育投注：委员会办公室					实施单位	政协大发体育投注：委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责联系和组织全区政协委员、驻区市政协委员开展视察调和专题调研活动；负责政协委员提出的提案及社情民意、建议的交办、转办、督办、考察交流等工作；负责政协委员的学习培训。					1、组织机关干部参加省市政协、市委党校等举办的各类学习培训40余人次，2、协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次，整理有关意见建议22条，3、接待浙江临平、山东东营等地考察学习交流21批次，积极宣传推介利州，提升利州对外知名度和影响力，组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场（次），向区委提交意见建议13件。4、开展“我为高质量发展献一策”活动，41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。认真落实“四下基层”要求，开展“下沉基层，协商为民”活动，开展协商活动61场（次），成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村（社区）“双报到”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，解决难题130余个。
	2.项目实施内容及过程概述	1、组织机关干部参加省市政协、市委党校等举办的各类学习培训40余人次，2、协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次，整理有关意见建议22条，3、接待浙江临平、山东东营等地考察学习交流21批次，积极宣传推介利州，提升利州对外知名度和影响力，组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场（次），向区委提交意见建议13件。4、开展“我为高质量发展献一策”活动，41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。认真落实“四下基层”要求，开展“下沉基层，协商为民”活动，开展协商活动61场（次），成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村（社区）“双报到”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，解决难题130余个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与民主监督	≥	12	项	12	10	10
		质量指标	提高政协委员的参政议政意识	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		质量指标	实施民主监督、节约成本	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		时效指标	加强委员联络	≥	232	人/次	237	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策能力	≥	16	处	80	10	10
		可持续发展指标	提高专题协商成果	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		可持续影响指标	进一步增强社会对政协工作的认知	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对政协工作的满意度	≥	95	%	满意	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政协委员的满意度	≥	95	%	满意	10	10
合计								100	100
自评结论	项目完成好，发挥了资金使用效益。
自评存在问题
自评改进措施
项目负责人：樊中贵					财务负责人：谭新郅

2023年区政协政协会议、参政议政预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协会议、参政议政
主管部门		政协大发体育投注：委员会办公室					实施单位	政协大发体育投注：委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织召开政协九届四次会议；按规定召开政协常委会议、主席办公会议；组织召开专题协商和其他会议等。					1、全区加强和改进新时代政协工作专题培训班，全年圆满完成了89场次会议的组织和服务工作，办会“零差错”。2、协助专委会筹备召开“高质量建设绿色食品产业名城”“加快文旅融合发展推动天府旅游名县创建”2场专题议政性常委会议。3、做好区政协九届四次会议、常委会会议、党组会议、主席会议等会务筹备工作，统筹做好文件起草、后勤接待、干部服务、信息宣传、人事财务等日常工作。
	2.项目实施内容及过程概述	1、组织召开区政协九届四次会议、常委会会议、党组会议、主席会议等会务筹备工作，统筹做好文件起草、后勤接待、干部服务、信息宣传、人事财务等日常工作。2、组织召开全区加强和改进新时代政协工作专题培训班，全年圆满完成了89场次会议的组织和服务工作，办会“零差错”。3、协助专委会筹备召开“高质量建设绿色食品产业名城”“加快文旅融合发展推动天府旅游名县创建”2场专题议政性常委会议。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	75.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织召开政协常委会	≥	5	场次	5	10	10
		数量指标	组织召开政协全委会	＝	1	场次	1	10	10
		质量指标	提高政协委员综合素质	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		时效指标	开展专题协商活动	≥	9	场次	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展提高保障	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		可持续发展指标	提高专题协商成果	≥	6	项	10	10	10
		可持续影响指标	增强社会对政协工作的认知	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政协委员的满意度	≥	95	%	满意	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会、群众对政协工作的满意度	≥	95	%	满意	10	10
合计								100	100
自评结论	项目完成好，发挥了资金使用效益。
自评存在问题
自评改进措施
项目负责人：樊中贵					财务负责人：谭新郅

2023年区政协综合管理预算项目支出绩效自评表

项目名称		综合管理
主管部门		政协大发体育投注：委员会办公室					实施单位	政协大发体育投注：委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、负责政协的文史资料收集、编印和信息宣传工作；2、负责与上级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门的联系、协调工作；3、负责离退休干部的管理；4、负责老区建设的协调工作。					1、开展对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次，整理有关意见建议22条；2、围绕“两考核一评估”工作，主席、副主席包联共建乡镇（街道）5个，联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个。3、区政协党组会前增设“主题教育跟进学”环节，开展学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神等12场（次）。组织党员干部到821厂史馆接受“三线记忆”教育，统筹开展“一月一主题”和专题研讨4次。5、开展节日走访慰问、庆祝“八一”建军节、欢度重阳节、观看红色电影、821厂史馆“三线记忆”参观考察等系列活动，让退休老干部在政治上更有荣誉感、组织上更有归属感。
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次，整理有关意见建议22条；2、围绕“两考核一评估”工作，主席、副主席包联共建乡镇（街道）5个，联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个。3、区政协党组会前增设“主题教育跟进学”环节，开展学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神等12场（次）。4、组织党员干部到821厂史馆接受“三线记忆”教育，统筹开展“一月一主题”和专题研讨4次。5、开展节日走访慰问、庆祝“八一”建军节、欢度重阳节、观看红色电影、821厂史馆“三线记忆”参观考察等系列活动，让退休老干部在政治上更有荣誉感、组织上更有归属感。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	30	场次	33	10	10
		数量指标	整理意见	≥	15	条	22	10	10
		质量指标	加强离退休干部管理	≥	30	人	32	10	10
		时效指标	老促会工作	≥	4	项	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	加大信息宣传力度	≥	95	%	较好提升	10	10
		可持续发展指标	归类整理文史资料、档案等	≥	10	处	10	10	10
		可持续影响指标	提高机关干部队伍素质	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强社会、群众对政协工作满意	≥	95	%	满意	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众对政协工作的满意度	≥	95	%	满意	10	10
合计								100	100
自评结论	一是扎实开展主题教育，增强政治把握能力，二是强化服务保障，推动工作顺畅运转，三是强化中枢作用，保障政协更好履职，四是强化主体责任，加强机关党的建设。
自评存在问题
自评改进措施
项目负责人：樊中贵					财务负责人：谭新郅

2023年区政协有事来协商预算项目支出绩效自评表

项目名称		有事来协商
主管部门		政协大发体育投注：委员会办公室					实施单位	政协大发体育投注：委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动等工作。					组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场（次），向区委提交意见建议13件。开展“我为高质量发展献一策”活动，41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。
	2.项目实施内容及过程概述	组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场（次），向区委提交意见建议13件。开展“我为高质量发展献一策”活动，41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展协商活动	≥	12	场次	19	10	10
		数量指标	委员人数	≥	237	人	237	10	10
		质量指标	委员提交建议	≥	12	%	13	10	10
		时效指标	全面完成	定性	及时完成上报工作	项	及时完成上报工作	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动政治协商工作	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		可持续发展指标	利用协商成果，参加经济社会全面发展	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10
		可持续影响指标	通过协商解决问题，带来持续社会效益	≥	80	项	80	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强政协委员满意度	≥	95	%	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众对政协工作的满意度	≥	95	%	5	10	10
合计								100	100
自评结论	认真落实“四下基层”要求，开展“下沉基层，协商为民”活动，开展协商活动61场（次），成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村（社区）“双报到”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，解决难题130余个。
自评存在问题	经费不足
自评改进措施	积极向财政争取资金
项目负责人：樊中贵					财务负责人：谭新郅